医院结算工程款流程图,单位工程验收流程图!谢谢大家,很急!!!
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1、预决算是一种财务管理方法，主要涉及对项目的预算和决算两个阶段的财务管理活动。详细解释如下：预算阶段 预算是预决算中的第一阶段。在项目实施之前，通过预算来预测项目所需的费用。这一阶段会根据项目的性质、规模、预期目标等因素，对项目的各项费用进行细致估算，形成预算方案。
1、工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。建设单位收到竣工验收报告后（建设单位负责组织验收，设计、勘察、监理、施工单位参加。
2、如果是环保竣工验收一般就是一下几个步骤：1先委托有资质单位验收，具体属于哪级单位环保局会给你说。（一般是省市级监测站，主要看项目投资额的多少）2受委托单位勘察现场，组织现场监测，编写验收报告。（监测单位会出具正式监测报告给企业）3验收公示。4向环保局申请验收。5环保局组织现场验收评审会。
3、建设工程流程如下：策划决策：涵盖了编报项目建议书以及制作可行性研究报告。勘察设计：分为两个部分，即设计师到现场进行实地勘测与进行初步设计。建设准备：要先对当地具体情况进行了解。施工：开工时间也就是*破土开槽时。生产准备：招聘相关人员，进行组织培训等。
4、首先感谢大家在百忙中抽时间参与平凉城区崆峒水库至八里桥段泾河河道水景工程第一标段工程的竣工验收，现我代表施工单位静宁县水利工程公司对工程情况进行一下简单介绍。 工程概况： 该工程结合自然地形和坡降，设置堰高0。8米拦水堰5座，跌水1座，开挖浅潭9座，形成水面面积261340平方米（392亩）。
5、每项工程的取样和送检工作：施工单位每项工程的取样人员不少于2名，持证上岗。施工单位取样人员在现场进行原材料取样和试块制作等时，持证见证人员（监理人员）必须在旁见证。见证人员和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位，且必须在检测委托单上签字。
通常情况下，首先先进行预验收，然后再进行竣工验收，验收合格之后要完成相关的竣工备案，才能够进入到竣工结算的流程，之后还要经过竣工决算。由此可见，首先是竣工验收，然后才能够进行竣工结算。而竣工验收是竣工结算的重要依据，也是工程款能不能够到位的重要手段。
法律分析：一般都先是进行竣工验收，验收合格之后，完成竣工备案后才能进行竣工结算，最后是决算。 因为竣工验收是施工阶段后期，验收合格后就可以交付了。 验收：按照一定标准进行检验而后收下或认可逐项验收。 结算：指把某一时期内的所有收支情况进行总结、核算。
一般都先是进行竣工验收，验收合格之后，完成竣工备案后才能进行竣工结算，最后是决算。因为竣工验收是施工阶段后期，验收合格后就可以交付了。验收：按照一定标准进行检验而后收下或认可逐项验收。 结算：指把某一时期内的所有收支情况进行总结、核算。
在程序上，是竣工验收在先，竣工结算在后。竣工验收完成，竣工资料交接完毕，才能进行竣工结算，所以竣工结算都是竣工验收的一个以后。备案方面是先验收，后备案，备案是为了项目的资产转交和工程专用帐户的清帐消户，与施工方没有关系的。
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销售业务流程图： 销售环节的财务流程始于客户订单，通过审批确认后，进入收入确认流程，确保每一笔交易的合法性，再进一步影响税务申报和收款管理。 借款审批流程图： 当企业需要短期资金支持时，借款申请需经过严格的审批环节，包括需求评估、预算审批、风险控制，确保每一笔借款的合理性和安全性。
报账流程如下：收集费用凭证、填写报销申请、提交报销申请、审批流程、报销处理。收集费用凭证：员工应妥善保管与费用相关的凭证，如发票、收据、行程单等。凭证应详细记录费用金额、日期、项目和相关事由。填写报销申请：根据公司要求，员工需要填写报销申请表或使用公司指定的报销系统。
每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
erp系统操作流程图如下：ERP系统各个模块包括：销售管理模块，采购管理模块，MRP物料需求分析模块，生产工序管理，生产制造管理，条码管理，财务应收管理，财务应付管理，财务总账管理，售后管理，客户关系管理，文档管理，运输管理，手机移动管理等内容。
员工借款及费用报销流程是员工先凭出差任务单借款，然后根据报销政策，经所在部门主管签字，到财务部报销，领取现金或补回未用完的现金。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。
